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2016年度部门预算

一、部门主要职责

（一）征集整理党史资料，编写地方党史，编辑出版党史书籍。

（二）对在报刊、影视上公开宣传的党史资料进行政治把关，核准史实；组织、协调有关部门开展党史资料的整理、编审工作；组织党史理论和有关党史专题的研究工作。

（三）运用党史资料、研究成果，资政、育人，开展宣传教育工作。

（四）指导各县区、有关部门的党史编纂等业务工作，指导市党史学会和地方志学会的工作。

（五）开展续修连云港市志、编纂出版《连云港年鉴》工作；承担江苏省志连云港市部分的资料搜集及撰写任务。

（六）制订全市续修地方志工作规划和《连云港年鉴》编纂计划，拟定编纂方案、通则、条例、办法，负责编纂的组织实施和检查指导；组织对修志、编鉴人员的业务培训；对县区志、部门志、专业志稿的评审、验收及出版管理工作等。

（七）搜集、整理、编写地情资料，打造研究、展示平台，运用地情资料为全市发展提供借鉴。编辑出版《连云港史志》。

（八）承担市委、市政府以及省委党史工办、省地方志办公室交办的其他事项。

二、内设机构及直属单位

内设机构：秘书处、党史编研处、方志年鉴处、宣传教育处。

负责党、团和群众工作的机关党总支、团委、工会。

直属单位：连云港市革命纪念馆。

三、2016年主要工作任务

（一）修改完善《中共连云港市历史》（第三卷）初稿，年底前完成送审稿。指导灌云县出版《中共灌云县历史》（第三卷），督促其他县区完成 “ 三卷本 ” 初稿。

（二）编辑出版《中共连云港市委执政实录》；编写中小学生版《中共连云港市地方史简明读本》。

（三）完成《连云港市志（ 1984 ～ 2005 ）》编撰任务。推动《赣榆县志》《东海县志》《灌云县志》《灌南县志》年内出版。

（四）高质量编纂出版 2016 卷《连云港年鉴》。

（五）全面启动市级部门志、专业志和乡镇志编纂工作，指导编纂《连云港广播电视志》《江苏省新海国家粮食直属储备库志》等行业志、企业志及《锦屏山志》《海州地名志》等山水志、特色志，推动《百禄镇志》《云台乡志》《板浦镇志》等乡镇志、街道志出版。

（六）完成市地情馆立项、可行性分析、总体规划、布展大纲编制等工作。加强方志图书资料的制度化管理，扩大志鉴交流范围，做好志鉴交流和资料收集工作。

（七）以 “ 革命前辈影像资料抢救工程 ” 为抓手，广泛征集各个时期连云港地方党史人物图文资料，完成 2 ～ 3 名市委、市政府原主要负责同志口述史料和回忆录征集整理工作。

（八）制作广播剧《刘少奇过苏鲁交通线》；启动《八路军在江苏》资料征编工作。

（九）摄制 20 集连云港党史学习教育片《烽起云台》（暂名）。

（十）进一步提升 “ 连云港史志 ” 微信平台关注度，广泛传播党史、地方史知识。

四、2016年度收支预算情况

我办本着“优化支出结构，保证市委市政府交给的史志工作任务的完成”这一原则，认真贯彻改进工作作风、厉行节约的各项规定，切实压缩一般性支出，做到“三公经费”只减不增，提高财政经费的使用绩效。 2016 年度部门预算包含了下属事业单位连云港市革命纪念馆的收支情况。

（一）收入预算

2016 年度预算收入 767.37 万元，主要包括公共财政拨款资金 757.37 万元、非税收入 10 万元。

（二）支出预算

1. 从功能科目分类，包括一般公共服务支出 706.91 万元、住房保障支出 60.46 万元。

2. 从支出用途分类，包括基本支出 550.37 万元、项目支出 207.00 万元。

五、2016年度财政拨款支出预算情况

2016 年度市委党史工办财政拨款支出预算数为 757.37 万元，其中一般公共服务支出 696.91 万元，占 92.02% ；住房保障支出 60.46 万元，占 7.98% 。

1. 一般公共服务支出 696.91 万元，主要用于党史工办及市革命纪念馆开展党史、史志工作而发生的基本支出和项目支出。其中基本支出预算数为 499.91 万元，项目支出预算数为 197.00 万元。

2. 住房保障支出 60.46 万元，主要用于党史工办及市革命纪念馆按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴支出。其中住房公积金支出预算数为 43.82 万元，提租补贴支出预算数为 16.64 万元。

六、“三公经费”公共预算财政拨款情况

2016 年度，党史工办及市革命纪念馆 “ 三公经费 ” 公共预算财政拨款支出预算 10 万元，与 2015 年预算相比减少 6.97 万元，同比增减 -41.07% 。

其中：公务用车购置及运行费支出 2.50 万元，与 2015 年预算相比减少 9.00 万元，预算数变动原因为工办机关公务用车改革，仅保留革命纪念馆一辆公务用车，导致公务用车运行费用大幅下降。

公务接待费支出 7.50 万元，与 2015 年预算相比增加 2.03 万元，预算数变动原因主要为 16 年需完成《连云港市志（ 1984 ～ 2005 ）》编撰任务 , 市志稿件需请专家评审。当年公务接待费用预算，导致公务接待费用有所增加。

会议费支出 11.84 ，与 2015 年预算相比增加 0.11 万元，预算数变动原因主要为预算定额数的调整。

培训费支出 5.87 万元，与 2015 年预算相比增加 0.05 万元，预算数变动原因主要为预算定额数的调整。

表一
2016 年度党史工办收支预算总表
					单位 : 万元
收入		支出
项目名称	金额	功能分类		支出用途
		功能科目名称	金额	项目名称		金额
一、财政拨款	757.37	一、一般公共服务支出	706.91	一、基本支出		560.37
1. 一般公共预算	757.37	二、外交支出		二、项目支出		207.00
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出
三、其他资金	10.00	五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、国土海洋气象等支出
		十八、住房保障支出	60.46
		十九、粮油物资储备支出
		二十、其他支出
当年收入小计	767.37	当年支出小计				767.37
上年结转资金		结转下年资金
收入合计	767.37	支出合计				767.37

表二
2016 年度党史工办收入预算总表
		单位：万元
项目名称		金额
收入总计		767.37
一般公共预算资金	小计	757.37
	公共财政拨款（补助）资金	757.37
	专项收入
政府性基金	小计
财政专户管理资金	小计
	专户管理教育收费
	其他非税收入
其他资金	小计	10.00
	事业收入
	经营收入
	其他收入	10.00
	债务资金（银行贷款）
上年结转和结余资金	小计
	其中：动用上年结转和结余资金

表三
2016 年度党史工办支出预算总表
单位：万元
合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
767.37	560.37	207.00

表四
2016 年度党史工办财政拨款收支预算总表
			单位 : 万元
收入		支出
项目名称	金额	支出用途
		项目名称	金额
一、一般公共预算	757.37	一、基本支出	560.37
二、政府性基金预算		二、项目支出	197.00
		三、单位预留机动经费
收入合计	757.37	支出合计	757.37

表五
2016 年度党史工办财政拨款支出预算表
		单位：万元
功能科目代码	功能科目名称	金额
	合计	757.37
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	429.01
2013602	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	25.00
2013150	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	162.90
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	80.00
2210201	住房公积金	43.82
2210202	提租补贴	16.64

表六
2016 年度党史工办财政拨款基本支出预算表
		单位：万元
科目编码	科目名称	金额
	合计	560.37
301	工资福利支出	344.07
30101	基本工资	60.14
30102	津贴补贴	204.34
30104	社会保障缴费	53.96
30199	其他工资福利支出	25.63
302	商品和服务支出	32.02
30201	办公费	3.83
30205	水费	0.14
30207	邮电费	3.09
30211	差旅费	2.71
30213	维修 ( 护 ) 费	2.53
30215	会议费	1.84
30216	培训费	0.87
30217	公务接待费	0.50
30218	专用材料费	1.16
30228	工会经费	4.93
30229	福利费	0.98
30231	公务用车运行维护费	2.50
30299	其他商品和服务支出	5.82
303	对个人和家庭的补助	184.28
30302	退休费	123.82
30305	生活补助
30311	住房公积金	43.82
30312	提租补贴	16.64

表七

2016 年度党史工办财政拨款政府性基金支出预算表

单位：万元

功能科目代码

功能科目名称

金额

合计

0.00

表八
2016 年度党史工办一般公共预算收支预算总表
		单位 : 万元
收入		支出
项目名称	金额	支出用途
		项目名称	金额
一、一般公共预算	757.37	一、基本支出	560.37
1、公共财政拨款（补助）资金		二、项目支出	197.00
2、专项收入		三、单位预留机动经费
收入合计	757.37	支出合计	757.37

表九
2016 年度党史工办一般公共预算支出预算表
		单位：万元
功能科目代码	功能科目名称	金额
	合计	757.37
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	429.01
2013602	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	25.00
2013150	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	162.90
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	80.00
2210201	住房公积金	43.82
2210202	提租补贴	16.64

表十
2016 年度党史工办一般公共预算基本支出预算表
		单位：万元
科目编码	科目名称	基本支出
	合计	560.37
301	工资福利支出	344.07
30101	基本工资	60.14
30102	津贴补贴	204.34
30104	社会保障缴费	53.96
30199	其他工资福利支出	25.63
302	商品和服务支出	32.02
30201	办公费	3.83
30205	水费	0.14
30206	电费	1.12
30207	邮电费	3.09
30211	差旅费	2.71
30213	维修(护)费	2.53
30215	会议费	1.84
30216	培训费	0.87
30217	公务接待费	0.5
30218	专用材料费	1.16
30228	工会经费	4.93
30229	福利费	0.98
30231	公务用车运行维护费	2.5
30299	其他商品和服务支出	5.82
303	对个人和家庭的补助	184.28
30302	退休费	123.82
30305	生活补助
30311	住房公积金	43.82
30312	提租补贴	16.64

表十一
2016年度党史工办一般公共预算机关运行经费支出预算表
单位：万元
科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	32.02
30201	办公费	3.83
30205	水费	0.14
30206	电费	1.12
30207	邮电费	3.09
30211	差旅费	2.71
30213	维修(护)费	2.53
30215	会议费	1.84
30216	培训费	0.87
30217	公务接待费	0.5
30218	专用材料费	1.16
30228	工会经费	4.93
30229	福利费	0.98
30231	公务用车运行维护费	2.5
30299	其他商品和服务支出	5.82
注：财政拨款支出安排数应与表十中的“商品和服务支出”支出数一致，并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指基本支出中一般公共预算安排的“商品和服务支出”经费。

表十二

2016 年度党史工办一般公共预算财政拨款

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位：万元

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务

接待费

会议费

培训费

小计

公务用车

购置费

公务用车运行

维护费

27.71

0.00

2.50

7.50

11.84

5.87

表十三

2016年度党史工办政府采购预算表

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计
一、货物A
办公自动化设备	办公设备购置及印刷费	其他商品和服务支出	电脑打印机等办公	集中采购	16.00
工作人员标识着装	工作人员标识着装	其他商品和服务支出	工作服	分散采购	3.00

二、工程B

三、服务C

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。